Återinvesteringsplan för Sektion 2

För att Kulturhuset ska kunna fortsätta att utvecklas i en positiv riktning verksamhetsmässigt krävs det även ökade intäkter i verksamheten. För närvarande genereras goda intäkter men det finns utrymme att växa i för att få in mer resurser till Kulturhusets verksamhet. 

Total återinvesteringspott enligt fördelning 1 2014: 80 993,99 kr

Del Ett: Återinvestering enligt tidigare styrelsebeslut

Projekt H - Teaterbion

Teaterbion är en relativt underanvänd lokal som vi har testat för konferens och möten under en tid men vår utrustning där är under den standard som förväntas. Vi har under det senaste halvåret missat ett par bokningar av den anledningen därför är det hög tid att genomföra detta nu. Beräknad tid för investeringen att betala av sig: 6 månader

Definition	#	Summa
Projektor	1	7500*
Trådlöst Headset	1	2000*
Kablar osv.	1	1500*
Deltotal		11000

Kvarvarande Pott: 69993,99 kr

Del Två: Återinvestering enligt prioriteringsordning

Prioritet 1 - Projekt E – Grundläggande Materiel

Till stor del utgörs denna del av planen av supportfunktioner till uthyrningsverksamheten som är nödvändiga för att köra dagtidskonferenser, catering och för att säkra utrustning vi köper in. Ingen direkt tid för investeringen att betala sig finns förutom att den kanske inte blir stulen.

Definition

Summa Laptop 1 4000* Låsbart Skåp (Tek. Utr.) 1 2744 Servis (Tallrikar osv. Catering) 1 5000* Deltotal   11744 Kvarvarande Pott 58250

Prioritet 2 - Projekt S – Lokalrelaterade Satsningar

Ännu en gång supportfunktioner men de här posterna är mer relaterade till lokalerna vi nu bor i, därmed något sänkt prioritering.

Definition	#	Summa

Definition

Summa Trådlöst nät i hela Huset (routrar) 1 2500* Köksutrustning (Catering & Nyfiket) 1 10000* Mötesanpassning av "Logen" 1 10000* Deltotal   22500 Kvarvarande Pott 35750 Mötesanpassning av logen är i korthet att fixa till rummet bakom Teaterbion för att den också ska kunna fungera som en möteslokal för styrelsemöten och liknande. Tanken är att inreda den som en stilistisk teaterloge och därmed skapa ett häftigt och kreativt mötesrum som går i samma anda som resten av huset. Ej flyttbara förändringar av lokalen ingår inte i investeringsplanen.

Prioritet 3. Alt 1. - Projekt T1 – Konferens- och Mässmöbler

Mestadels investeringar som syftar till att höja kvaliteten på våra konferensinventarier och därmed göra våra konferensuthyrningsmöjligheter större. Vi har en relativt god kontaktyta mot potentiella kunder och kan vi erbjuda dem ett bra kit kan vi öka uthyrningsverksamheten dagtid betydligt. Det är dock svårt att sia om exakt hur snabbt det kan betala sig, men som ett exempel på underlag genererar Sportmässan ungefär 12 000 vinst och de bokar minst 2 gånger om året. Ur ett framtidsperspektiv bedömer vi att inventarierna är användbara även i eventuellt nya lokaler, förutsatt att vi ämnar fortsätta hyra ut lokaler för mötesverksamhet.

Definition

Summa Konferens & Mässbord 10 8063 Bordstillbehör n/a 5075 Konferensstolar 20 6000 Vagnar 2 2975 Deltotal   22113 Kvarvarande Pott

13637

Prioritet 3. Alt 2. - Projekt T2 – Fast PA

En investering som syftar till att skapa en god ljudbild i studion där vi får tillbaka våra investerade pengar genom att hyra ut det till sportdansarna för en mindre summa och en lite större summa till fester och liknande. Vi räknar med att investeringen ska betala igen sig på ungefär ett år och vi kommer att få positiva effekter på sektion 1's verksamhet med då det är tillräckligt för att använda till spelningar i studion.

Definition

Summa Fast PA: Studion 1 17500 Deltotal   17500 Kvarvarande Pott

18250

Prioritet 3. Alt 3. - Projekt T3 - Kombinationslösning

Det här är en sammanslagning av de båda tidigare alternativen där vi bantat flexibiliteten i möbelinköpen något för att rymma det inom budget. Det är det alternativ vi förordar för prioritet 3 inköpen.

Definition

Summa Konferens & Mässbord 10 8063 Bordstillbehör n/a 2300 Konferensstolar 20 6000 Fast PA: Studion 1 17500 Deltotal   33863 Kvarvarande Pott

1887

Prioritet 4. - Projekt A – Kompletterande investeringar

Det här är investeringar som skulle göra alternativ 3 i prioritet 3 till en fullständig version av alternativ 1 och 2 i prioritet 3. Det vill säga, en komplettering så att vi kan få investera alla delar av prioritet 3 i en senare fördelning.

Definition

Summa Kvarvarande delar av prio 3. n/a var. Deltotal   var. Kvarvarande Pott

-3863

Prioritet 5. - Projekt R – Övrigt

En del kompletteringar till andra investeringar, exempelvis sub-basar för att göra studioinvesteringen till en fullständig anläggning för spelningar samt lite andra kompletterande investeringar vi vill genomföra i en lönsam framtid.

Definition

Summa Elektronisk Anslagstavla 1 4000* Marknadsföring 1 2000* Projektorduk, Vinden 1 1000* Sub-basar 1 7200 Deltotal   14200 Kvarvarande Pott

-18063

• Avser en ungefärlig kostnadspost, där det angivna värdet är den maximala budgeterade kostnaden.

Definition	#	Summa