Skillnad mellan versioner av "Återinvesteringsplan för Sektion 2"
(Skapade sidan med 'Återinvesteringsplan för Sektion 2 För att Kulturhuset ska kunna fortsätta att utvecklas i en positiv riktning verksamhetsmässigt krävs det även ökade intäkter i ver...') |
|||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | |||
− | |||
För att Kulturhuset ska kunna fortsätta att utvecklas i en positiv riktning verksamhetsmässigt krävs det även ökade intäkter i verksamheten. För närvarande genereras goda intäkter men det finns utrymme att växa i för att få in mer resurser till Kulturhusets verksamhet. | För att Kulturhuset ska kunna fortsätta att utvecklas i en positiv riktning verksamhetsmässigt krävs det även ökade intäkter i verksamheten. För närvarande genereras goda intäkter men det finns utrymme att växa i för att få in mer resurser till Kulturhusets verksamhet. | ||
− | Total återinvesteringspott enligt fördelning 1 2014: 80 993,99 kr | + | Total återinvesteringspott enligt fördelning 1 2014: '''80 993,99 kr''' |
Del Ett: | Del Ett: | ||
− | Återinvestering enligt tidigare styrelsebeslut | + | =Återinvestering enligt tidigare styrelsebeslut= |
− | + | ==Projekt H - Teaterbion== | |
− | Projekt H - Teaterbion | ||
Teaterbion är en relativt underanvänd lokal som vi har testat för konferens och möten under en tid men vår utrustning där är under den standard som förväntas. Vi har under det senaste halvåret missat ett par bokningar av den anledningen därför är det hög tid att genomföra detta nu. Beräknad tid för investeringen att betala av sig: 6 månader | Teaterbion är en relativt underanvänd lokal som vi har testat för konferens och möten under en tid men vår utrustning där är under den standard som förväntas. Vi har under det senaste halvåret missat ett par bokningar av den anledningen därför är det hög tid att genomföra detta nu. Beräknad tid för investeringen att betala av sig: 6 månader | ||
Rad 30: | Rad 27: | ||
|1500* | |1500* | ||
|- | |- | ||
+ | ---------------- | ||
+ | !Deltotal | ||
+ | ! | ||
+ | !11000 | ||
+ | --------------- | ||
+ | |- | ||
+ | !Kvarvarande Pott | ||
+ | ! | ||
+ | !69993,99 | ||
− | + | Del Två: | |
− | + | =Återinvestering enligt prioriteringsordning= | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==Prioritet 1 - Projekt E – Grundläggande Materiel== | |
− | Prioritet 1 | ||
− | Projekt E – Grundläggande Materiel | ||
Till stor del utgörs denna del av planen av supportfunktioner till uthyrningsverksamheten som är nödvändiga för att köra dagtidskonferenser, catering och för att säkra utrustning vi köper in. Ingen direkt tid för investeringen att betala sig finns förutom att den kanske inte blir stulen. | Till stor del utgörs denna del av planen av supportfunktioner till uthyrningsverksamheten som är nödvändiga för att köra dagtidskonferenser, catering och för att säkra utrustning vi köper in. Ingen direkt tid för investeringen att betala sig finns förutom att den kanske inte blir stulen. | ||
Rad 91: | Rad 86: | ||
− | Prioritet 2 | + | |
− | Projekt S – Lokalrelaterade Satsningar | + | ==Prioritet 2 - Projekt S – Lokalrelaterade Satsningar== |
Ännu en gång supportfunktioner men de här posterna är mer relaterade till lokalerna vi nu bor i, därmed något sänkt prioritering. | Ännu en gång supportfunktioner men de här posterna är mer relaterade till lokalerna vi nu bor i, därmed något sänkt prioritering. | ||
Rad 136: | Rad 131: | ||
Mötesanpassning av logen är i korthet att fixa till rummet bakom Teaterbion för att den också ska kunna fungera som en möteslokal för styrelsemöten och liknande. Tanken är att inreda den som en stilistisk teaterloge och därmed skapa ett häftigt och kreativt mötesrum som går i samma anda som resten av huset. Ej flyttbara förändringar av lokalen ingår inte i investeringsplanen. | Mötesanpassning av logen är i korthet att fixa till rummet bakom Teaterbion för att den också ska kunna fungera som en möteslokal för styrelsemöten och liknande. Tanken är att inreda den som en stilistisk teaterloge och därmed skapa ett häftigt och kreativt mötesrum som går i samma anda som resten av huset. Ej flyttbara förändringar av lokalen ingår inte i investeringsplanen. | ||
− | + | ==Prioritet 3. Alt 1. - Projekt T1 – Konferens- och Mässmöbler== | |
− | Prioritet 3. Alt 1. | ||
− | Projekt T1 – Konferens- och Mässmöbler | ||
Mestadels investeringar som syftar till att höja kvaliteten på våra konferensinventarier och därmed göra våra konferensuthyrningsmöjligheter större. Vi har en relativt god kontaktyta mot potentiella kunder och kan vi erbjuda dem ett bra kit kan vi öka uthyrningsverksamheten dagtid betydligt. Det är dock svårt att sia om exakt hur snabbt det kan betala sig, men som ett exempel på underlag genererar Sportmässan ungefär 12 000 vinst och de bokar minst 2 gånger om året. | Mestadels investeringar som syftar till att höja kvaliteten på våra konferensinventarier och därmed göra våra konferensuthyrningsmöjligheter större. Vi har en relativt god kontaktyta mot potentiella kunder och kan vi erbjuda dem ett bra kit kan vi öka uthyrningsverksamheten dagtid betydligt. Det är dock svårt att sia om exakt hur snabbt det kan betala sig, men som ett exempel på underlag genererar Sportmässan ungefär 12 000 vinst och de bokar minst 2 gånger om året. | ||
Rad 165: | Rad 158: | ||
13637 | 13637 | ||
− | Prioritet 3. Alt 2. | + | ==Prioritet 3. Alt 2. - Projekt T2 – Fast PA== |
− | Projekt T2 – Fast PA | ||
En investering som syftar till att skapa en god ljudbild i studion där vi får tillbaka våra investerade pengar genom att hyra ut det till sportdansarna för en mindre summa och en lite större summa till fester och liknande. Vi räknar med att investeringen ska betala igen sig på ungefär ett år och vi kommer att få positiva effekter på sektion 1's verksamhet med då det är tillräckligt för att använda till spelningar i studion. | En investering som syftar till att skapa en god ljudbild i studion där vi får tillbaka våra investerade pengar genom att hyra ut det till sportdansarna för en mindre summa och en lite större summa till fester och liknande. Vi räknar med att investeringen ska betala igen sig på ungefär ett år och vi kommer att få positiva effekter på sektion 1's verksamhet med då det är tillräckligt för att använda till spelningar i studion. | ||
Rad 184: | Rad 176: | ||
− | Prioritet 3. Alt 3. | + | |
− | Projekt T3 - Kombinationslösning | + | ==Prioritet 3. Alt 3. - Projekt T3 - Kombinationslösning== |
Det här är en sammanslagning av de båda tidigare alternativen där vi bantat flexibiliteten i möbelinköpen något för att rymma det inom budget. Det är det alternativ vi förordar för prioritet 3 inköpen. | Det här är en sammanslagning av de båda tidigare alternativen där vi bantat flexibiliteten i möbelinköpen något för att rymma det inom budget. Det är det alternativ vi förordar för prioritet 3 inköpen. | ||
Rad 211: | Rad 203: | ||
1887 | 1887 | ||
− | + | ==Prioritet 4. - Projekt A – Kompletterande investeringar== | |
− | Prioritet 4. | ||
− | Projekt A – Kompletterande investeringar | ||
Det här är investeringar som skulle göra alternativ 3 i prioritet 3 till en fullständig version av alternativ 1 och 2 i prioritet 3. Det vill säga, en komplettering så att vi kan få investera alla delar av prioritet 3 i en senare fördelning. | Det här är investeringar som skulle göra alternativ 3 i prioritet 3 till en fullständig version av alternativ 1 och 2 i prioritet 3. Det vill säga, en komplettering så att vi kan få investera alla delar av prioritet 3 i en senare fördelning. | ||
Rad 232: | Rad 222: | ||
− | + | ==Prioritet 5. - Projekt R – Övrigt== | |
− | |||
− | |||
− | Prioritet 5. | ||
− | Projekt R – Övrigt | ||
En del kompletteringar till andra investeringar, exempelvis sub-basar för att göra studioinvesteringen till en fullständig anläggning för spelningar samt lite andra kompletterande investeringar vi vill genomföra i en lönsam framtid. | En del kompletteringar till andra investeringar, exempelvis sub-basar för att göra studioinvesteringen till en fullständig anläggning för spelningar samt lite andra kompletterande investeringar vi vill genomföra i en lönsam framtid. |
Versionen från 14 februari 2015 kl. 00.33
För att Kulturhuset ska kunna fortsätta att utvecklas i en positiv riktning verksamhetsmässigt krävs det även ökade intäkter i verksamheten. För närvarande genereras goda intäkter men det finns utrymme att växa i för att få in mer resurser till Kulturhusets verksamhet.
Total återinvesteringspott enligt fördelning 1 2014: 80 993,99 kr
Del Ett:
Innehåll
- 1 Återinvestering enligt tidigare styrelsebeslut
- 2 Återinvestering enligt prioriteringsordning
- 2.1 Prioritet 1 - Projekt E – Grundläggande Materiel
- 2.2 Prioritet 2 - Projekt S – Lokalrelaterade Satsningar
- 2.3 Prioritet 3. Alt 1. - Projekt T1 – Konferens- och Mässmöbler
- 2.4 Prioritet 3. Alt 2. - Projekt T2 – Fast PA
- 2.5 Prioritet 3. Alt 3. - Projekt T3 - Kombinationslösning
- 2.6 Prioritet 4. - Projekt A – Kompletterande investeringar
- 2.7 Prioritet 5. - Projekt R – Övrigt
Återinvestering enligt tidigare styrelsebeslut
Projekt H - Teaterbion
Teaterbion är en relativt underanvänd lokal som vi har testat för konferens och möten under en tid men vår utrustning där är under den standard som förväntas. Vi har under det senaste halvåret missat ett par bokningar av den anledningen därför är det hög tid att genomföra detta nu. Beräknad tid för investeringen att betala av sig: 6 månader
Definition | # | Summa | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projektor | 1 | 7500* | ||||||||||||||||||||||||
Trådlöst Headset | 1 | 2000* | ||||||||||||||||||||||||
Kablar osv. | 1 | 1500* | ||||||||||||||||||||||||
Deltotal | 11000
| |||||||||||||||||||||||||
Kvarvarande Pott | 69993,99
Del Två: Återinvestering enligt prioriteringsordningPrioritet 1 - Projekt E – Grundläggande MaterielTill stor del utgörs denna del av planen av supportfunktioner till uthyrningsverksamheten som är nödvändiga för att köra dagtidskonferenser, catering och för att säkra utrustning vi köper in. Ingen direkt tid för investeringen att betala sig finns förutom att den kanske inte blir stulen.
Prioritet 2 - Projekt S – Lokalrelaterade SatsningarÄnnu en gång supportfunktioner men de här posterna är mer relaterade till lokalerna vi nu bor i, därmed något sänkt prioritering.
Prioritet 3. Alt 1. - Projekt T1 – Konferens- och MässmöblerMestadels investeringar som syftar till att höja kvaliteten på våra konferensinventarier och därmed göra våra konferensuthyrningsmöjligheter större. Vi har en relativt god kontaktyta mot potentiella kunder och kan vi erbjuda dem ett bra kit kan vi öka uthyrningsverksamheten dagtid betydligt. Det är dock svårt att sia om exakt hur snabbt det kan betala sig, men som ett exempel på underlag genererar Sportmässan ungefär 12 000 vinst och de bokar minst 2 gånger om året. Ur ett framtidsperspektiv bedömer vi att inventarierna är användbara även i eventuellt nya lokaler, förutsatt att vi ämnar fortsätta hyra ut lokaler för mötesverksamhet. Definition Summa Konferens & Mässbord 10 8063 Bordstillbehör n/a 5075 Konferensstolar 20 6000 Vagnar 2 2975 Deltotal 22113 Kvarvarande Pott 13637 Prioritet 3. Alt 2. - Projekt T2 – Fast PAEn investering som syftar till att skapa en god ljudbild i studion där vi får tillbaka våra investerade pengar genom att hyra ut det till sportdansarna för en mindre summa och en lite större summa till fester och liknande. Vi räknar med att investeringen ska betala igen sig på ungefär ett år och vi kommer att få positiva effekter på sektion 1's verksamhet med då det är tillräckligt för att använda till spelningar i studion. Definition Summa Fast PA: Studion 1 17500 Deltotal 17500 Kvarvarande Pott 18250
Prioritet 3. Alt 3. - Projekt T3 - KombinationslösningDet här är en sammanslagning av de båda tidigare alternativen där vi bantat flexibiliteten i möbelinköpen något för att rymma det inom budget. Det är det alternativ vi förordar för prioritet 3 inköpen. Definition Summa Konferens & Mässbord 10 8063 Bordstillbehör n/a 2300 Konferensstolar 20 6000 Fast PA: Studion 1 17500 Deltotal 33863 Kvarvarande Pott 1887 Prioritet 4. - Projekt A – Kompletterande investeringarDet här är investeringar som skulle göra alternativ 3 i prioritet 3 till en fullständig version av alternativ 1 och 2 i prioritet 3. Det vill säga, en komplettering så att vi kan få investera alla delar av prioritet 3 i en senare fördelning. Definition Summa Kvarvarande delar av prio 3. n/a var. Deltotal var. Kvarvarande Pott -3863
Prioritet 5. - Projekt R – ÖvrigtEn del kompletteringar till andra investeringar, exempelvis sub-basar för att göra studioinvesteringen till en fullständig anläggning för spelningar samt lite andra kompletterande investeringar vi vill genomföra i en lönsam framtid. Definition Summa Elektronisk Anslagstavla 1 4000* Marknadsföring 1 2000* Projektorduk, Vinden 1 1000* Sub-basar 1 7200 Deltotal 14200 Kvarvarande Pott -18063
|